司预计7-12月份收入***万元,其中:零售票收入***万元,通勤收入***万元,其它收入***万元,补贴收入***万元。成本费用支出***万元。全年预计亏损***万元,其中收入与预算比减少***万元(零售票收入减少***万元,通勤收入减少***万元),成本与预算比减少***万元。如材料费、修理费预估支出变化不大,人工工资没有变化,折旧、租赁费按预算执行,分公司经过努力能够实现全年资金缺口***万元。下半年,分公司经营面临的困难有:1、主营业务收入预计完成预算***%,影响因素:(1)零售票收入减少,目标经营再发包车辆减少,定额下调影响收入,预计减少***万元;私家车大量增加、市民出行多样化、客流明显减少均影响票额收入。(2)通勤任务减少,***7月份起停运,***减1台车,各结算单位为节约成本减少周末通勤班次;零用外派减少。2、部分成本不受生产规模影响。车辆减少、运行公里减少,但人工成本、不直接(油料、材料、修理费与公里直接有关)与公里有关的成本无法减少支出。四、下步重点工作1、始终将安全运营作为永恒不变的主题,安全违章设立红线,重点检查闯红灯、逆行、行车打手机、超速等恶性违章。2.加强日常生产运营秩序监管,对缺车、生产违章加大管理力度。3、积极把握有利因素,争取在维持通勤业务现有规模的基础上实现进一步拓展,通勤收入完成年度预算指标。4、持续以品牌创建为主线,对投诉多发群体就共性问题集中帮教,利用品牌创新激励司乘提升服务质量、传递正能量。5、加大修旧利废工作投入,提升修旧利废热情,当月修复当月奖励,重奖开发新修旧项目。6、合理劳动组织分配,持续控制一线人员倒流,劳动定员、单车核算标准的制定要更加合理化、科学化。欢迎您的光临,Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢!你的意见是我进步的动力,希望您提出您宝贵的意见!让我们共同学习共同进步!学无止境.更上一层楼。
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