会计准则与相关企业会计制度的规定进行财务核算:6、被审计单位的内控机制是否完备,并得到有效执行:XX市财政专项资金审计审计监督工作小结注:一家会计师事务所出具一份工作总结和一份典型案例提供给XX市XX局工作小结参考格式:索引号:M2一、引言二、审计监督工作基本情况三、审计监督工作的主要做法及成效四、相关工作建议和意见(重点关注对财政部门、被审计单位主管部门建议和意见)落款:xxxx会计师事务所年月日典型案例参考格式:一、背景材料二、审计监督思路与方法三、问题描述(一)问题事实(二)认定依据(三)方法手段四、处理建议及依据五、问题产生原因分析六、教训和启示落款:xxxx会计师事务所年月日XX市财政专项资金审计财政专项资金-审计沟通被审计单位名称(盖章):索引号:M3 财政专项资金名称:审计情况概述:财政专项资金项目管理负责人签字: 被审计单位负责人签字: 年月日审计项目负责人签字: 日期: 注:被审计单位相关人员签证只需认定沟通笔录所述情况是否真实,如属实,签“情况属实”;如不实,签“情况不实”,并书面说明。 XX市财政专项资金审计财政专项资金-审计意见征询单索引号:M4XX市XX局:我所已完成关于专项资金的审计。现将审计报告(征询意见稿)及附表送上,请对审计报告报列事实、数据、审计评价以及我所提出的意见和建议等方面是否确切和恰当,请与相关部门征求意见后,年月日前提出书面意见。XX事务所有限公司项目负责人/注册会计师:年月日回复意见栏(若内容较多不够填写,请另加附页):委托方签章年月日财政专项资金送审领导人承诺书索引号:M5承诺书XX有限公司法定代表人(负责人) 承诺:XXXX保证年财政专项资金申报工作中不存在任何虚假信息和重大遗漏,并对编制的财政专项资金申报报表数据的真实性、准确性和完整性负责,并承担相应责任。XXXX有限公司法定代表人(负责人)(签字盖章):2013年月日
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