用于BZGFX大药房配送中心出现破损商品、有库存没实物的商品、有实物没库存的商品等Р3.流程图:(另附)Р4.流程规则:Р4.1配送中心破损的商品包括: Р1.来货破损的商品由配送中心直接上报采购部,由采购部与供应商协商退回或调换破损商品,不能调换的破损商品由采购部承担!Р2.在配送中心保管过程中破损的商品由配送中心直接上报于商品部,商品部与采购部进行沟通,能与供应商退回或调换破损商品由采购部进行退回或调换,不能调换的破损商品由仓库承担!Р4.2配送中心有库存没实物的商品Р 由配送中心填写商品报损单并交于商品部、采购部、防损部、副总、总经理审核签字,签字后由防损部在1个工作日内对库存进行调整。配送中心按照售价进行承担。各部门签字时限在半个工作日内。Р4.3有实物没库存的商品Р由配送中心填写商品报溢单并交于商品部审核批号是否属于公司进货批号,商品部审核后交于采购部、防损部、副总、总经理审核签字,签字后由防损部1个工作日内对库存进行调整。溢出金额冲配送中心盘点差异。Р4.4其中破损商品和配送中心有库存没实物的商品由配送中心经理先把库存划入到507库(待处理库),然后再按流程进行上报。其中商品部与采购部需要重点关注507库(待处理库)。Р4.5 (待处理库)507库只允许配送中心经理使用,其他人员不得使用此库,此库只允许出现破损商品和配送中心有库存没实物的商品。Р4.6以上情况由配送中心经理在每周一上报于商品部并说明情况,其单据交于商品部代办。Р4.7需要部门承担的商品(有实物的商品按进价承担,没有实物的商品按售价承担)Р4.8 由财务部负责打印报损、报溢单一式两联,一联留于财务部保存,一联交于配送中心进行保存。在配送中心盘点前,由财务部防损部与配送中心进行单据核对。Р门店库存不符商品处理流程:(门店在盘点前把所有借调单据全部处理完)Р1.目的:确保门店库存准确性Р2.适用范围:
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