主任按照合适方法处理;(对于可疑产品按照不合格品处理);4.3.5生产过程中,检验员的首检记录、巡检记录上都要有使用材料的进料批次记录,以便于追随原材料的批次;4.3.5标牌、标签或区域存放分别由仓库保管员、车间负责人对其管理,负责填写;4.3.6各有关部门须对标识进行保护,当标识遗失或损坏应及时报告,并由标识主管部门补好标识,对缺少标识的产品或物资须加以隔离。4.4无标识状态当产品或物料的标识模糊不清或丢失时,则该产品或物料应立即停止周转,隔离封存。同时马上通知有关人员及检验员对该产品或物料进行识别并重新标识。4.5特采当物料或产品被检验判定不合格,却因为特殊与现实的原因必须要使用时,必须经过总经理批准,同时,对于该物料生产的产品必须进行特别标识(在“物料标签”上右上角标注“特”字);对于被判定或怀疑不合格的产品要交付时,必须再由营销部与顾客进行沟通,获得顾客让步同意后在该产品内袋、外箱的标签上标识与顾客商定的特别标识并品质部进行登记后才能交付;营销部与顾客沟通,未获得顾客让步授权的,该产品不可以交付。4.6追溯品的发现4.6.1顾客抱怨:记录产品生产批号、生产日期、数量4.6.2成品不良:根据顾客提供的批号和生产日期追溯各部件4.6.3过程不良:根据各部件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量、责任人4.6.4进料不良:根据个部件的制造日期追溯到原材料4.6.5供应商:根据原材料外包装上的批号标签进行追溯5.相关文件5.1生产过程控制程序5.2仓库管理制度6.相关记录6.1《产品流转卡》6.2《物料处置单》7.附件一、产品标识和可追溯性控制程序乌龟图附件一、产品标识和可追溯性控制程序仓库保管员生产管理人员标识方法员工技能产品标识和可追溯性控制程序产品要求顾客要求确保产品有标识并可追溯产品标识和可追溯性控制程序控制计划详见“过程绩效指标”?产品标识和可追溯性控制程序乌龟图
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