物料可追溯性流程(定稿)

物料可追溯性流程Р(产品召回--顺追) 流程图Р对应流程要求Р对应流程中记录Р材料问题Р材料Р入库批号Р材料台帐Р成品Р生产批号Р成品Р生产批号Р生产加工Р流转卡Р成品台帐Р客户Р名称Р成品Р生产批号Р Р追溯到Р在制作品Р客户Р合格证上Р生产批号Р追溯到产Р品并召回Р一、追溯原理:Р1、追溯依据:材料入库批号、成品生产批号。Р2、追溯载体:(材料、成品)台账、生产加工流转卡、合格证。Р二、追溯要求:Р1、台账信息:Р①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。Р②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。Р2、生产加工流转卡信息:Р必须有成品生产批号。Р3、合格证:Р必须有成品生产批号。Р材料台帐Р成品台帐Р生产加工流转卡Р成品台帐Р合格证Р注:产品存在重大质量缺陷时,及时召回,避免质量事故进一步扩大。Р第1页(共2页)Р物流可追溯性流程Р(续) 第2页(共2页)Р(责任追究-倒追)流程图Р对应流程要求Р对应流程中记录Р顾客投诉Р合格证上Р生产批号Р投诉信息收集Р合格证上Р生产批号Р成品台帐Р成品Р生产批号Р成品Р生产批号Р电镀厂商Р材料台帐Р材料Р入库批号Р追溯到材料Р及其供应商Р Р一、追溯原理:Р1、追溯依据:材料入库批号、成品生产批号。Р2、追溯载体:(材料、成品)台账、生产加工流转卡、合格证。Р二、追溯要求:Р1、台账信息:Р①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。Р②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。Р2、生产加工流转卡信息:Р必须有成品生产批号。Р3、合格证:Р必须有成品生产批号。Р合格证Р顾客反馈信息统计分析表Р成品台帐Р材料台帐Р编制: 审批/日期:Р注:采购或外协加工合同中规定有赔偿条款前提下,因外购材料或外协加工质量缺陷等,造成我公司或顾客损失时,以便诉求赔偿。