、光纤等固定接入方式接入互联网不能保证交互的速度和连接的稳定性。3113低更换光纤接入方式,确保交互速度和连接稳定性。3113低否是36无专业的杀毒软件和防火墙,接入终端都应有杀毒软件实时监控。不能保证数据和终端的安全44116低立即购买安装专业的杀毒软件防火墙。确保系统的安全性。4218低否是37系统登录、操作记录修改各类业务经营数据时,操作人员可跨越职责范围内提出申请不能确保操作记录的真实性52330高立即改进系统,完善修改申请权限范围。51210低否是38修改不经过质管部经理审核批准不能保证修改的合法性53230高立即改进系统,添加修改审核关。51210低否是电脑计算机系统39系统登录、操作记录操作人员姓名、时间、日期的记录采用手工编辑或菜单选择等非自动关联方式录入不能保证相关数据的真实有效。54120中完善系统或更新升级系统。质管部对数据进行排查,检查其真实性、完整性。52110低否是40修改的原因和过程未在系统日记中记录不能保证数据的真实有效性51315低完善系统或更新升级系统。质管部对数据进行排查,检查其真实性、完整性。5115低否是41数据备份未用磁盘(移动硬盘、硬盘)等存储备份各类数据和记录不能保证备份记录的安全性、稳定性43224中选用适宜的介质储存备份数据和记录,确保经营数据和记录的安全、稳定。4218低否是42未按日备份数据和记录不能保证备份数据和记录的连续和保险功能43224中严格执行相关制度,每日备份数据4218低否是43在服务器上备份或备份后的数据与服务器在同一处保存无法起到备份的保险作用。43224中严格执行相关制度,备份后的数据需与服务器分离且异地保管。42216低否是44系统预警质量管理基础数据未包括供货单位销售人员资质等相关内容不能保证相关质量控制关键点受到系统实时管控。52220中立即完善系统,质管部对未控制点进行排查。52110低否是
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