构批准前,不允许随意变更;5.4.3.3如我司原材料供应商在客户处有备案,或物料变更会导致与客户技术协议有偏差时,需由制造部提出变更需求,并提供变更资料,由技术部汇总变更资料后,向客户提出变更申请,征得客户同意后,方可对物料进行代用。必要时,应及时修改技术文件、BOM清单、图纸等内部文件化信息;5.4.3.4当变更物料对电机性能会产生一定影响时,技术部应安排进行型式试验,并根据试验结果进行综合评价,试验报告作为变更依据进行存档管理;5.4.4作业方法的变更:5.4.4.1工艺装备部通过合理化建议、质量改善提案、精益生产推进、月度质量数据等渠道收集工艺改进机会;5.4.4.2工艺装备部经过组织评审、验证通过后,可以用文件化信息对变更要求进行固化;5.4.4.3各职能部门需要根据变更信息对产品加工流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行重新修订,必要时,需由品质部向客户提出变更申请;5.5变更的流程5.5.1变更前,由职能部门发起变更申请,并组织相关部门进行评审。变更申请书应明确变更发起部门、变更缘由、变更前后的状态、变更的生效日期、在制品/库存品的处置方式等信息;必要时由变更实施部门试制样品,经内部确认合格后向客户送样,待客户确认通过后才能实施变更;5.5.2变更品的首次交货,需在外包装箱加贴“变更后首批次出货标签”,并连续2批作出标识。5.5.3由技术部收集客户评价结果,反馈给变更实施部门等有关部门,批准生效后,内部实施工程变更。6.相关文件及记录相关文件及记录文件及记录编号4M变更申请/通知单BD220217-GY设备能力指数(CMK)测算表BD240762-GY生产准备确认表BD240715-GY制度审批记录制度名称XXXXX文件化信息管理程序制度编号XXXXXX引用制度号编制(修改)审核人批准人编制(修改)日期版本号Ver1.00保密要求公开允许检索范围全公司员工
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