门必须及时修改作业指导书并现场对员工进行操作培训指导。投入小批(100台以内)使用的新工艺在使用期间,工艺品管必须专人跟踪,并分别做详细的跟踪记录;跟踪无异常后允许投入大批量生产。Р5 本制度由质量部负责起草/编制/修订。Р附件1Р 4M变更流程图(设备)Р申请部门Р动力部门Р工艺部门Р质量部门Р正常运行Р小批量生产Р存档Р变更执行Р变更Р申请Р Р设备Р工装调试Р审核РNРNР首件检验Р审核РNРNРYР检验Р检验Р首件检验РYРNРYР审核Р存档РYРYРYРNРNР Р附件2Р 4M变更流程图(人员)Р 申请部门Р 工艺部门Р 质量部门Р培训指导Р正常运行Р存档Р变更执行Р变更Р申请Р Р培训指导РNР审核Р审核РYРNРNР检查考核Р存档РYРYРNР附件3Р 4M变更流程图(材料、辅料)Р 申请部门Р 工艺部门Р质量部门Р技术委员会Р销售、客服Р正常运行Р变更Р申请Р存档Р存档Р文件更改培训Р审核Р存档Р变更申请РYР工艺试验Р试验申请РNРYР审核РYРNР质量检查Р会签Р存档РNР核准Р核准РNРYРNР附件4Р 4M变更流程图(新工艺)Р 申请部门Р 工艺部门Р质量部门Р技术委员会Р正常运行Р变更Р申请Р变更申请Р审核Р工艺试验Р存档Р存档Р文件更改培训РNРYРYРNР审核Р质量检查РNР会签РNРYР核准Р附件5Р 4M变更申请单Р表号:Р申请部门Р申请时间Р4M变更简述: Р Р申请人: 主管:Р4M变更确认(确认是否进行试验或变更):Р工艺主管审核: 厂长审核: Р4M变更确认(确认是否进行试验或变更):Р品管主管审核:Р4M变更确认(设备工装、夹具、模具的变更):Р 动力主管审核:Р技术委员会对试验申请是否同意进行审核:Р 技术委员会主任核准:Р试验后4M变更确认:Р工艺主管审核: 厂长审核: 品管主管审核:Р技术委员会核准:Р技术委员会主任核准:
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