户),从地域和时间两个维度编码,即采用开户行所在地县级行政区划代码(6位)+申请日期(年4位+月2位+日2位)+1位序数(默认1)解决,编码共15位。Р如:某日业务部门提交增加供应商“陕西盛大传媒投资有限公司”,申请表中开户行所在地为“陕西省(区)宝鸡市(地、州)金台区”、申请日期为“2011年2月23日”,则编码为610303201102231,若同一日、同一县/区增加一个以上,则末位序数依次增加。Р二、供应商维护流程Р1.维护流程视图Р Р2.流程描述Р系统主数据(供应商/客户)维护流程Р步骤Р责任部门/岗位Р输入Р输出Р工具系统Р职责及操作说明Р编号Р名称Р01Р维护申请Р本地网财务信息系统维护人员/省公司业务发起人Р财务信息系统“供应商/客户”维护申请表Р签批后的财务信息系统“供应商/客户”维护申请表Р办公软件Р根据省公司管理要求需要维护财务系统中供应商(客户)主数据时,发起维护申请,维护申请必须写明维护的原因及内容Р02Р审批Р本地网财务部主任/共享中心主任Р财务信息系统“供应商/客户”维护申请表Р签批后的财务信息系统“供应商/客户”维护申请表Р手工签批Р签批Р03Р审核/归档Р省公司财务部业务主管Р财务信息系统“供应商/客户”维护申请表Р签批后的财务信息系统“供应商/客户”维护申请表Р手工签批Р审批手续等是否完备,若完备通知新逸项目组进行供应商主数据的维护,同时对纸质申请表进行归档保存。Р04Р审核Р省公司财务部分管主任Р财务信息系统“供应商/客户”维护申请表Р签批后的财务信息系统“供应商/客户”维护申请表Р手工签批Р签批Р05Р通知РSSCIT支撑岗/新逸公司项目组Р主数据管理中增加供应商信息;Р引用供应商主数据Р启用新增供应商РM8基础核算系统РSSCIT支撑岗/新逸项目组引用新增供应商后通知业务发起人。Р附件:全国行政区划县级编码Р Р2011年4月13日
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