用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门出差人员出差人员2部门领导审核部门负责人申请人上级(部门内)3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注:B.流程图C.流程表单差旅费用报销单单号:CLFY-2011-09-001申请部门申请人出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费金额伙食补贴费金额电话费金额部门意见审批意见申请部门确认 D.流程说明差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程A.应用规则流程名称汽车费用报销审批流程流程编号QCFY流程说明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注:B.流程图C.流程表单汽车费用报销单报销部门:日期年月日车号司机随车人:费用项目单据张数金额费用说明油票起止日期:月日至月日起止地点:至行驶里程:km至km过路过桥费维修费合计金额(大写):小写￥总经理:财务审核:申请人:D.流程说明汽车费用的报销过程中,和差旅费的情况一样。4、质量问题处理申请审批流程A.应用规则流程名称质量问题处理申请审批流程流程编号ZLWTCL流程说明销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程流程表单产品质量问题处理申请单流程管理部门公司销售部流程文件备案部门公司销售部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司销售部2部门领导意见填写处理意见申请人上级(公司销售部)3品管部经理意见确认问题品管部经理4公司领导审批总经理5申请人确认通知客户公司销售部备注:B.流程图
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