Р7.1.6 自用油品出库小票/提货单、发货单□☆☆●需附油品自用申请单、发货单无须财务审核Р7.1.7 赠送油品出库提货单、发货单□☆☆●需附签报(呈批)、发货单无须财务审核Р7.1.8 换货出库原油品入库计量交接单、提货单、发货单□☆☆●需附签报(呈批)、发货单无须财务审核Р7.1.9 便利店商品调拨商品调拨单□☆★☆●Р7.2存货内部管理Р7.2.1 损耗标准审批签报(呈批) □☆☆☆●☆☆☆★Р7.2.2 存货盘盈盘亏批准签报(呈批)、存货盘点表、存货盘盈盘亏处理报告损耗标准内□☆☆☆●★Р 损耗标准外□☆☆☆●☆☆☆★Р7.2.3存货报废处置Р7.2.3.1 存货报废申请签报(呈批)、存货报废报告、鉴定报告金额≤2000元□☆☆☆●★Р 2000元<金额≤10000元□☆☆☆●☆☆☆★Р 金额>10000元□☆☆☆●☆☆☆☆★Р7.2.3.2 出售报废存货合同审批合同审批表、合同□☆☆☆●★☆Р7.2.3.3 存货报废处置收入他项缴款通知书、结算单□☆☆☆★Р7.3增值税发票遗失Р7.3.1 丢失专用发票的发票联或抵扣联或两联同时丢失签报(呈批)、销售方提供相应的专用发票记帐联复印件(加盖销售方单位公章);销售方所在地主管税务机关出具《丢失增值税专用发票已报税证明单》□☆☆☆●☆☆★Р8、仓储类Р8.1仓储及客户管理Р8.1.1 仓储合同审批合同审批表、合同合同期限≤1年□☆☆☆●★☆Р 合同期限>1年□☆☆☆●☆☆☆☆★Р8.1.2 客户信息管理客户营业执照、国地税登记证、开票信息、开户信息□☆●Р8.2仓储、协理费收入结算管理Р8.2.1 仓储费月结计费审批仓储费结算单、油品入库计量交接单、商检报告(如有)、船检单(如有)、货运单(如有) □☆☆★●Р8.2.2 超期仓储费审批签报(呈批)、他项缴款通知书金额≤2万元□☆☆☆●★Р 金额>2万元□☆☆☆●☆☆★
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