理无帐处理,扣除该公司当月物资管理的考核分数。由于管理不当,造成库存管理软件的数据库全部丢失的,供应部统计员当月考核降一档、供应部主任当月考核降一档。11本制度由控股公司经营管理部负责解释、修订。12本制度自2002年6月1日起正式实施。附表一:入库单附表二:领料单附表三:出库单附表四:退料单附表五:盘点表附表六:户内工程材料使用情况抽查表附表七:月度材料使用情况报表附表一入库单入库部门:年月日编号:序号名称规格/型号单位数量单价金额供应商备注: 总件数: 金额: 人民币:佰拾万仟佰拾元角分库管员:领料人:开单人:注:入库单一式三联:一联财务;二联库管员;三联统计员。附表二领用部门:领料单工程项目:年月日编号:序号名称规格/型号单位数量单价金额备注库管员:开单人:注:领料单一式二联:一联领料单位;二联库管员附表三领用部门:出库单工程项目:年月日编号:序号名称规格/型号单位数量单价金额备注库管员:领料人:开单人:注:出库单一式四联或五联:一联财务;二联库管员;三联统计员;四联领料单位附表四退料部门:退料单工程项目:年月日编号:序号材料名称规格/型号单位数量单价金额备注库管员:退料人:开单人:注:退库单一式四联:一联财务;二联库管员;三联统计员;四联退料单位。附表五盘点表年月日第页共页序号名称规格/型号单位数量盘盈盘亏备注帐面实盘监盘人:盘点人;附表六户内工程材料使用情况抽查表工程名称总户数立管户数挂表户数施工队现场管理员抽查日期抽查数抽查明细汇总对比户名用料情况(规格)抽查率%上报数量抽查数量DN15DN20DN25DN32DN40DN50规格数量规格数量上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 分析: 工程部:工程队:供应部:制表:附件七
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