协议。Р人工成本:民宿房间暂定7间客房,正常的房间整理可有经营者本身承担,可以更好的在前期观察到房间设置装修的不足和需要。Р工资暂定在3000元/月,共2人,72000元/年。Р整栋民宿的清洁可招当地闲散居民,工作范围为院落地面的清扫,垃圾的倾倒和其他工作。工资成本暂时在1000元/月。共需12000元/年Р人工成本总计,84000元/年。Р电信宽带:100M有线宽带 1500元/年Р水电成本:10192元/年(按7间房,104天,5%的比率计算)Р宣传成本:5000元/年(优惠力度,熟客、关系客成本付出)Р营业税金:203840*0.05=10192元(按7间客房全年30%入住率)Р预计全年成本:110884元Р【5】经营收入分析:Р1、住宿:初期7间客房,按平均每间房费500元,保守估计,入住率30%计算,总共住宿项目收入为383250元。若按照本项目可类比案例平均入住率50%计算,住宿项目收入为638750元。Р2、农村体验活动,按照每周末20人次计算,每人次100元计算,全年52周,总计104000元。Р3、此外,因民宿假日经济因素,日常闲时可策划养生、特色活动等项目,按7间客房, 150元每间闲时客房费收入,10%消费率计算,总计38325元。(此收入弹性稍大,如运作得当,收入增长很大。)Р4、暑假假期,可同户外举办夏令营、远足、生态体验等各项针对学生人群培训、体验活动,收入和合作单位分成后按每人1500元,20人次每次,寒假暑假各举办一次,总计收入60000元。Р5、总计:按以上预计收入,住宿最低收入30%计算,总计585575元。按住宿高入住率50%计算,总计841075元。Р注:除以上计划收入之外,暑假学生客源入住,手工艺培训体验项目,绿色农产品贩卖,农家乐餐饮收入还未计算在内,后续可发展项目丰富。Р【6】投资回报分析Р综上概算计算,本项目回报周期4-6年。
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