反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的,每次对宴请申请人罚款50元。Р4、销售日常费用Р营销总部购买各种办公用品实行申报制,由总经理批准后购买使用。市场人员的工作笔记本、笔、各类报表等由营销总部按相关规定配给,不再报销此项费用。Р市场人员报销的打字、复印、传真等费用每月限额50元,并应附清单写明每次费用发生的时间、具体内容、数量等,否则不予销。Р由营销总部承诺负担而由经销商代垫的如运杂费等费用,在合同或文件规定金额内可予报销。由营销人员私自承诺的费用不予报销。Р5、会议、培训费Р营销总部不定期召集营销人员会议进行培训、传达文件、研究工作。每一次培训、业务会议由营销总部通知时间及内容,在会议期间的食宿等费用由总部统一安排,原则上按每人每天50元的标准(总额控制在销售回款的0.3%内),在规定时间外和超标费用由相关人员自行承担。Р回总部的火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票凭票据实报销。Р5、业务提成Р每月25日由营销人员填制《销售提成报销表》,营销总部审核无误后按规定发放。Р(二)宣传促销费Р宣传促销费按销售额8%以内开支,由营销总部根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。由营销人员申请的费用,必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。Р(三)市场营销人员借款规定Р市场业务人员经批准每人可以借支1000元,离职时或年底报完费用结清借支。若造成损失的,谁批准(包括无批准而私自借出的当事人),谁负责。特殊情况下,总部人员出差借支,需经总经理批准后方能借款,并于出差结束后及时报销冲账。Р(四)处罚规定Р各项报销凭证,必须手续完备、内容真实、数字准确、项目清楚、粘贴整齐,不得弄虚作假;原始依据必须充分、有效,填写完整、不得挖补涂改。如发现弄虚作假作假者,除作假部份不予报销外,并处以相应金额2倍的罚款,发现两次以上者,直接辞退。Р业务提成及考核管理办法
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