的医院销售)。Р2、销售分公司Р(1)销售分公司负责记录本市医疗客户、外勤的要货信息录入系统,录入信息包括合同日期、合同号、客户、品种、数量、价格。Р(2)药品批号:信息录入员根据药品的数量指定药品的批号,一般按照先产先出库的原则,特殊情况需经过主管批准。如果一个批号不够订货药品的数量,就选择另外批号的药品与其拼凑。拼凑尽量不拆零,先产先出。Р(3)信息录入完毕后,系统中就形成了订单、合同的电子信息。Р3、开票中心Р当系统中生成了订单、合同的电子信息,开票中心负责将电子订单打印出来,生成纸制的各类票据。票据种类包括:Р(1)五联出库票:①联——保管员存查,②联——财会凭证,③联——商品帐联,④联——随货同行,⑤联——运输存查。Р(2)三联非增值税发票:①联——存查,②联——对方结存,③联——财务应收帐。Р(3)三联复核清单:①联——出库复核,②联——随货路签,③联——运输存查。Р当纸制票据打印后,票据中心负责转票:Р(4)转财务:出库票②③联,对应非增值税发票3联;Р(5)转保管:出库票①联,对应复核清单1联。Р(6)转运输:出库票④⑤联,对应非增值税发票②联及复核清单②③联。Р4、仓储部、运输部Р仓库保管员接到开票中心转出的票据后(出库单①联对应复核清单Р②联)开始按照票据中药品的数量、批号备货,等待运输组来提货。运输组司机携带开票中心转给的票据与保管员清点货物。核对正确,装车送货给客户并将客户需要的发票、复核清单交给客户后带回对方签收单。麻醉药品必须由专人专车按照麻药运输规定运输。Р5、结算中心Р结算中心接到开票中心转给的票据(出库票②③联对应非增值税发票③联)后按照票据记应收帐。Р6、客户现款自提货Р客户直接到销售公司现款购药,销售公司为客户打印出一式两联的自提货凭证,客户到结算中心交款后,由财务盖章证明货款已收,客户拿着凭证到开票中心换取发票、出库单后找保管员提货。
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