★Р生产、质检和采购的技术文件Р▲Р★Р生产技术改造会审方案Р△Р▲Р★Р*Р新产品开发计划或方案Р△Р▲Р▲Р★Р年度产品开发费用预算Р△Р▲Р▲Р▲Р★Р产品材料定额标准Р△Р▲Р*Р★Р*Р老产品更新计划或方案Р△Р▲Р▲Р★Р质量管理及检验服务类Р有关质量的管理制度、质量方针和质量目标Р△Р▲Р*Р★Р原材料、半成品、成品检验规范和检验标准Р▲Р★Р*Р年度质量管理费用预算Р△Р▲Р▲Р▲Р★Р质量状况统计与分析报告Р△Р▲Р★Р*Р全面质量管理等活动方案Р△Р▲Р*Р★Р质量相关人员培训计划Р▲Р★Р*Р客户质量投诉和纠正、预防措施报告Р△Р▲Р▲Р★Р供应商质量评价报告Р△Р★Р*Р*Р计量器具校正操作规程和送检计划Р▲Р★Р计量器具管理台账。Р★Р类别Р名称Р项目Р职位Р经理Р分管领导Р企管人力分管领导Р财务分管领导Р总经理Р董事长Р财务管理类Р年度财务计划与财务预算Р△Р○Р▲Р★Р融资、投资计划Р△Р▲Р▲Р★Р公司经营管理成本分析报告Р△Р▲Р★Р*Р账龄分析报表Р△Р★Р*Р*Р票据、固定资产和合同管理制度制定Р△Р*Р▲Р★Р*Р生产、采购和销售成本核算清单Р△Р★Р*Р*Р物料成本分析报告Р△Р▲Р★Р*Р资产负债表、损益表等财务相关报表Р△Р▲Р★Р*Р*Р员工工资Р△Р▲Р▲Р▲Р★Р存货报表Р△Р▲Р▲Р★Р*Р采购管理类Р采购管理制度及规定与工作流程等Р△Р▲Р*Р*Р★Р*Р年度采购费用预算计划Р△Р▲Р▲Р▲Р★Р供应商筛选、评估报告Р△Р评审组▲Р★Р*Р合格供应商档案Р△Р▲Р★Р*Р采购计划Р△Р▲Р▲Р▲Р★Р采购成本分析报告Р△Р▲Р▲Р★Р*Р说明: Р1、符号说明:△:经办、提出○:审查▲:审核★:批准*报备Р2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。Р3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行。
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