000 元以下相关部门财务相关部门分管领导批准————— 1000 元(含)以上相关部门财务相关部门分管领导总经理/董事长批准——各部门分管领导费用———各分管领导财务总经理/董事长批准———工会费用— 3000 元以下工会委员财务工会主席批准———— 3000 元(含)以上工会委员财务工会主席总经理/董事长批准——前期物管费用(金辉物业内部审批) 材料采购— 3000 元以下金辉物业(经办人) 金辉物业(财务) 金辉物业(经理) ———— 3000 元(含)以上金辉物业(经办人) 金辉物业(财务) 金辉物业(经理) 金辉物业分管领导批准——前期物管费用(金辉物业内部审批) 接待费——金辉物业(经办人) 金辉物业(财务) 金辉物业(经理) 金辉物业分管领导批准——前期物管费用(金辉物业内部审批) 办公费、水电费、差旅费、伙食费、电话费、福利、整改支出及其他零星支出— 2000 元以下金辉物业(经办人) 金辉物业(财务) 金辉物业(经理) ———— 2000 元(含)以上金辉物业(经办人) 金辉物业(财务) 金辉物业(经理) 金辉物业分管领导批准—前期物管费用(总部审批)——金辉物业(出纳) 财务管理部财务管理分管领导批准董事会、党组织相关费用— 3000 元以下经办人财务党支部书记批准———第6页,共7页其他类董事会、党组织相关费用— 3000 元(含)以上经办人财务党支部书记总经理/董事长批准——部门协调费—部门标准内(每人每月 50元) 相关部门财务相关部门分管领导批准———说明: 各部门(非主办部门)/领导的审核内容如下: 1、财务审核是否符合合同约定条款、相关单据是否完备及是否属于资金计划内; 2、成本控制部审核计价是否准确、原始签证资料是否完善、罚款是否扣除等; 3、成本控制分管领导审核付款进度是否与工程进度相匹配; 4、相关部门分管领导审核/审批。第7页,共7页
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