去掉,其为专项工作中一项)制度建设及落实:【涉及:各类工作程序执行情况】10、客户投诉:【涉及:了解并跟踪投诉过程,追踪客户投诉根源】九、督查处罚 对督查违纪人员的处罚按照下列规定进行:例行、专线工作查处的,记入绩效考核,报人力资源部备案;重点工作查处的,责任高管罚款2000元,责任部门负责人罚款1000元,责任人罚款500元,罚款交集团财务部,并记入绩效考核,报人力资源部备案;3、对处罚决定不服的,受处罚人员可在下发处罚通报3个工作日内以书面形式向督查小组申诉,督查审计部将申诉结果备案;4、对于举报人故意捏造事实,诬陷他人的,依情况按被举报处罚的数倍处罚。5、所有罚款、处罚都以通报的形式下发公示。附件:督查工作流程附件:督查工作用表附件一例行、专项工作督查流程图督查审计部检查或综合大检查集团及下属公司各部门自查?发现问题、以综合检查记录表记录发现问题、以综合检查记录表记录?对责任人处罚并记入绩效通知责任人落实问题、限期整改对责任人处罚并记入绩效通知责任人落实问题、限期整改报集团行政总监审批报主管领导审批报人力资源部存档报督查审计部备案、人力资源部存档附件二重点工作督查流程图集团总裁或其他领导交派事项秘书或办公室以工作联系单形式通知责任部门、人,抄送督查审计部督查审计部检查责任人是否完成交派事项责任人未完成交派事项责任人完成交派事项报告集团总裁或其他领导开具处罚单、报人力资源记入绩效附件三综合检查记录表检查部门:编号:检查人:日期:检查内容:检查情况记录:处理情况:处理反馈:附件四集团督查通知日期:编号:被通知公司被通知部门负责人被通知人通知内容集团督查通知反馈单日期:编号:公司部门负责人通知内容反馈内容附件五集团督查罚款单日期:编号:受罚公司受罚部门受罚人罚款事由罚款金额人民币(大写)万仟佰拾元角分(￥)督查审计部人力资源部:财务部:财务总监:行政总监:总裁:受罚人签字:
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