合格数Р不合格项Р未结案数Р1Р文件审查Р√Р2Р厂房结构Р√Р3Р程序安全Р√Р4Р信息安全Р√Р审核结论(见内审报告)Р填表: 内审组长:Р纠正预防措施及跟进报告Р Р发出时间Р Р编号Р发出部门Р内审小组Р接收部门Р仓库Р不合格判定:□严重□轻微Р不合格描述:Р危险物品没有贴上标识。Р要求纠正期限Р□一小时□当天□三天□一周内□两周内Р原因分析及纠正、预防措施:Р本厂一直以来是极少有危险货物来源,都是偶尔安排人事部人员去化学专卖店购置少量天那水和油漆,并在指定区存放。Р纠正:安排专人管理危险物品的存放和使用,并做好记录和贴上标识。Р制定/日期: Р纠正措施跟进:Р已完善危险物品的管理控制Р跟进/日期: 审核/日期: Р纠正预防措施及跟进报告Р Р发出时间Р Р编号Р发出部门Р 内审小组Р接收部门Р人事部Р不合格判定:□严重□轻微Р不合格描述:Р未对相关背景调查的雇员签订保密协议。Р要求纠正期限Р□一小时□当天□三天□一周内□两周内Р原因分析及纠正、预防措施:Р本公司招聘程序要求对雇员进行背景调查,只要核实身份证与本人相符即可Р由人事部安排与相关人员签订“员工保密协议。”Р纠正:安排专人管理危险物品的存放和使用,并做好记录和贴上标识。Р制定/日期: Р纠正措施跟进:Р已完善所有相关人员的“员工保密协议”Р跟进/日期: 审核/日期: Р反恐内审追踪报告Р Р序号Р不符合项目Р部门Р负责人Р整改日期Р整改结果Р1Р未对相关背景调查的雇员签订保协议Р人事部Р2Р闭路电视探头无锁保护Р维护部Р3Р未与接触敏感信息员工签订保密协议Р办公室Р4Р5Р总结:Р2006年12-18在本年度第一次反恐内部审核共发现四个不符合项,各个部门根据其具体整改要求时间做出相应的安排部署,12月22日追踪审核中确认,四个部门发现的问题都已有效改善,此次内审工作已圆满结束。Р编制/日期: 审核/日期:
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