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内控制度修订参考与评估表 内部环境类-目录版

上传者:火锅鸡 |  格式:doc  |  页数:20 |  大小:264KB

文档介绍
项安全措施落实到位。Р配备安全管理员督促、教育、检查职工执行安全操作规范;公司在各工位配有充足的灭火器材Р48Р企业是否贯彻预防为主的原则,并采用多种形式增强员工安全意识,重视岗位培训,对特殊岗位实行资格认证制度。Р定期进行安全生产教育和安全知识培训以及实际操作演练Р49Р发生安全事故时,企业是否能够按照安全生产管理制度妥善处理,排除故障,减轻损失,追究责任。Р发生事故要及时向上级主管部门汇报,保护现场,查明原因,妥善处理Р50Р重大安全事故发生后,企业是否能够及时启动应急预案,同时按照国家有关规定及时报告。Р据《宝利丰行政管理制度》第十二章《突发事件的应急预案》第十五条Р产品质量Р51Р企业是否能够根据国家和行业相关产品质量的要求,切实提高产品质量和服务水平,努力为社会提供优质、安全、健康的产品和服务。Р52Р企业是否建立了严格的产品质量控制和检验制度,规范生产流程。Р53Р企业是否加强了售后服务,妥善处理消费者提出的投诉和建议,一旦发现存在严重缺陷、隐患的产品,则及时召回或采取其他有效措施。Р环境保护与资源节约Р54Р企业是否建立了环境保护与资源节约制度,认真落实节能减排责任,并通过宣传教育等有效形式,不断提高员工的环境保护意识和资源节约意识。Р据《宝利丰行政管理制度》第十四章《废旧物品管理办法》(试行)Р55Р企业是否重视生态保护工作,并加大对环保工作的人力、物力、财力的投入和技术支持,不断改进工艺流程,降低能耗和污染物排放水平,实现清洁生产。Р56Р企业是否重视资源节约和资源保护,充分利用国家产业结构调整相关政策,加快高新技术开发和传统产业改造,切实转变发展方式,着力开发利用可再生资源,防止对不可再生资源进行掠夺性或毁灭性的开发,实现低投入、低消耗、低排放和高效率。Р57Р企业是否建立了环境报告和资源节约的监控制度,定期开展监督检查,发现问题,及时采取措施予以纠正。

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