报销一人费用。Р所有费用未经批准而超标,超标费用自负,标准以内按实报销。Р7:手机通讯费报销标准Р职务/级别Р报销标准Р备注Р总经理Р400元/月Р副总经理及相当者Р300元/月Р部门经理Р200元/月Р文员Р50-100元/月Р外勤100元/月;内勤50元/月Р注:Р手机通讯费均凭缴费单报销,不足标准时据实报销,超过部分自负。Р公司将根据实际工作需要及变化情况,随时对享受补贴人员或数额作出调整。Р公司上班时间不允许使用公司电话接打私人电话;所有公司业务尽量使用固定电话接打,不允许随意使用手机接打电话。Р4) 特殊情况另议。Р8:借款Р公司对任何人员不办理个人因私借款。Р因公预支借款,应填写《借款审批单》,说明事由,由主管负责人签字同意、按报销流程审批签字后,到财务部借款。Р所有预支借款应在借款事由完成后一周内结清。借款结清前,不予再次借款。Р 发票管理细则Р 为了严格执行国家税务局对于发票的管理规定及公司内部管理规范,制定本制度。Р本制度适用于本公司及下属所有机构。Р本制度发票的管理是指增值税专用发票、增值税普通发票、地税服务发票的开票申请、开票审批流程的管理及原始票据的保管。Р发票购入的管理,每次购入的发票使用完毕后,财务部派专人去税务局购票,具体购票要求于流程以国家税务局的制定的相关政策为准。Р开具发票的要求: Р增值税专用发票及普通发票的开立,均需提供相关合同和收款情况。Р维护服务类发票的开立,均需按照服务合同及协议期限,分次给予开具发票(公司没有); Р6 发票开具的流程: Р根据经济合同性质,收款情况(以财务收款记录为准)填写相应的开票申请(开票申请在财务部领取),经部门经理审批后递交给财务部; Р财务部根据开票申请内容与其对应的经济合同、收款情况进行核对,核对无误后,方可开具发票。Р7 当发生发票废票、退票时,财务部开票人员一定要及时做好相应的废票、退票处理。
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