价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时,不受此限。Р议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。Р涉及技术性的图纸或公司提供的样品,采购部必须同外协厂签订技术保密协议,以保障公司利益。Р运营部负责采购的物料分类Р项目研发物料、研发测试物料、生产物料;Р仪器设备;Р实验室耗材辅料;Р运营部暂时负责采购项目:Р采购单位接收到“项目研发、研发测试、生产物料和仪器设备”类物料需求清单,即开始执行采购动作;Р采购单位接收到“实验室耗材辅料”类物料需求清单,在每个月的第一周统一执行采购动作;Р未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。Р仓库入库说明Р采购物资到厂后,供应商将《送货单》交给仓管员,仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商必须注明我公司《采购单》单号及订购数量、送货数量等信息。Р由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《采购单》安排物料送IQC进行验证。验证内容包括:物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等,数量按抽样比例进行量测,检验合格后由仓库管理员依照定置管理进行归位摆放。Р入库数量与订购数量必须相吻合,严格执行入库数量上浮比率标准,超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的,由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放,并做好标识;Р七、参考文件РN/AР八、记录表Р《需求清单》 F-WI-PR-013-01Р《采购申请单》 F-WI-PR-013-02Р《采购合同》 F-WI-PR-013-03Р《货物验收单》 F-WI-PR-013-04Р《入库申请单》 F-WI-PR-013-05
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