备安装记录(公用管道);(5)仪表安装记录(公用管道);(6)阀门调试记录;(7)补偿器、膨胀指示器、监察管段和蠕胀测点安装记录(高温工业管道);(8)静电接地测试记录(可燃介质工业管道);(9)阴极保护施工记录(公用道);(10)通球扫线、测径方案及实施记录(公用管道);(11)管道压力试验和泄漏性试验记录;(12)管道穿、跨越施工记录(公用管道);(13)清洗、吹扫、脱脂质量控制程序及记录。(14)系统封闭记录;(15)隐蔽工程记录;(16)重要部位管墩、阀墩混凝土强度报告及施工记录;(17)竣工验收资料Р13、查顾客满意监视,施工中监理例会、通知、函的处置验证。查内外部沟通的实施;Р是否进行了顾客满意的监视,查顾客满意度调查表。Р是否建立了与顾客、第三方实施沟通的渠道;Р顾客和第三方提出的问题是否采取了措施,问题是否已封闭。Р14、查数据分析情况,各种信息、渠道的收集、分析、利用情况。Р是否对产品质量、过程、质量管理体系运行情况等信息收集和分析,能否证实体系的适宜性和有效性,能否确定质量管理体系的改进点。Р质量报表是否按时报公司Р15、查纠正/预防措施实施情况,质量问题及整改情况;Р查质量整改通知单,所列问题是否封闭;Р查上次内审或外审发现的不合格项是否再次出现;Р16、现场观察审核(执行工艺情况、安全防护、文明施工、工作环境、机械设备防护、产品外观质量、各类标识等)。Р1) 查现场焊工使用焊条保温桶情况;Р2) 查产品防护,现场不锈钢产品是否有防护措施,是否有不锈钢材料和碳钢材料混放的现象,不锈钢和碳钢管道预制场地是否分开;Р3) 查设备的完好标识;Р4) 查现场主要设备是否挂有安全操作规程;Р5) 查现场安全防护和文明施工;Р6) 查产品外观质量,重点抽查管道横、平、竖、直外观安装质量,焊缝表面缺陷等;Р7)查焊接、无损检测、暗室、评片室工作环境是否符合工艺要求,
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