R/ZLJL19-05成品退货单126HBWA/QR/ZLJL19-06报废申请单127HBWA/QR/ZLJL19-07退货产品报废处理记录128HBWA/QR/ZLJL19-08年度服务总结报告129HBWA/QR/ZLJL19-09顾客满意度调查表130HBWA/QR/ZLJL20-01年度培训计划131HBWA/QR/ZLJL20-02培训需求计划表132HBWA/QR/ZLJL20-03职工培训记录管理评审计划HBWA/QR/ZLJL01-01№:评审目的就质量方针和质量目标,评价本公司质量保证体系的现状对内、外部环境的持续适宜性、充分性和有效性。评审范围:1、公司各科室评审依据:1、本公司编制的质量手册、程序文件及支持性文件2、与本公司产品有关的标准汇编3、年度内审情况评审日期年月日评审地点评审组织:主持:(总经理)出席:评审内容资料准备部门完成日期1、质量体系审核情况分析报告2、质量方针和质量目标的实施情况报告3、产品质量趋势分析及重大质量事故处理4、纠正和预防措施实施情况报告5、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜6、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要7、公司质量体系现状对环境的持续适宜性、充分性及有效性总体评价品管科生产技术科制造科管理科备注:审核内容中6、7条各部门有则分析,无则不报编制审核批准日期管理评审记录HBWA/QR/ZLJL01-02№:序号评审内容涉及标准号检查方法和设计的部门评审结果内部质量审核不合格报告HBWA/QR/ZLJL01-03№:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不合格程序标准:不合格类□A体系□B实施性能□C效果性□严重□轻微审核员:部门负责人:年月日建议的纠正措施计划部门负责人:年月日审校员年月日纠正措施计划的批准质保工程师年月日纠正措施完成情况:部门负责人:年月日纠正措施的验证:部门负责人:年月日
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