集团财务管理制度体系设计

定各项制度的设计方案。Р②分工完成各项制度的起草。Р完成时间Р 年月日~ 年月日Р工作内容Р①制定各项制度的设计方案。Р②合理安排各项制度的成文时间和试行时间。Р③起草各项制度文本。Р④就制度初稿进行讨论、征求子公司意见,修改和审核。Р⑤拟就各项试行版制度文本。Р目标达成标志Р各项试行版制度文本Р试行阶段Р工作目标Р通过一段时间的试行,检查各项制度的可行性和有效性Р完成时间Р 年月至年月。与设计阶段穿插进行。每设计完成一项制度,就开始进行试行检查。每项制度至少试行两个月。Р工作内容Р①向子公司发布制度试行通知。Р②就各项制度的内容、对各岗位员工的要求、以及制度实施中应注意的问题向子公司提供培训指导意见。Р③设计“制度试行阶段意见反馈表”,收集、汇总和分析制度的设计缺陷。Р④分析和评价各项制度的可行性和有效性。Р目标达成标志Р《制度试行阶段意见反馈汇总表》Р定稿与批准Р工作目标Р定稿各项制度文本,获得集团董事局的批准Р完成时间Р 年月。每项制度完成试行阶段后三十日内完成。Р工作内容Р①修改并拟定各项制度。Р②申请集团董事局的批准。Р目标达成标志Р集团董事局的批复Р公布与实施Р工作目标Р正式颁布制度文件,正确组织制度实施Р完成时间Р经董事局批准后的三天之内通知正式实施。Р工作内容Р①通知子公司正式实施各项管理制度。Р②制定各项制度的培训计划。Р③通过定期审计和不定期检查的方式监督制度的执行情况。Р目标达成标志Р培训计划、审计报告和日常检查工作报告等Р Р五、财务管理制度体系实施运行的保证Р★制度应以公司管理文件的形式,通过正式的审批流程予以颁布。Р★制度公布后应根据管理层次,依次在公司内部对员工开展培训。Р★培训之前应由公司领导人明确表达管理高层对财务制度的支持与制度实施的坚决性。Р★培训内容包括财务管理制度体系,各项制度的内容、对各岗位员工的要求,以及制度实施中应注意的问题。