扫描主要是提高扫描速度)。对不能扫描的商品单独放入一个备用纸箱,单独存放。通知监督扫描人在“盘点过程记录表”上进行记录,记录内容有条码、数量、异常情况等。该组第二队人员重复上述工作。Р(2)第一队的商品扫描完毕后,监督扫描人根据电脑显示的实际扫描数量在“盘点过程记录表”上记录并签字,传监盘人。第一队货品整理人员将扫描完的货品拉回原位上好货后适当整理货品。随之对货柜编号为10003的货品进行上述操作。(此时10002的货品正在扫描)Р(3)监盘人对扫描上柜后的商品进行手工点数、复核、检查“盘点过程记录表”是否填写规范、内容填写是否完整?然后在“盘点过程记录表”上记录并签字。Р(4)货柜编号10004、10005。。。。。。操作同上。Р4、盘点数据更新:Р(1)监盘人收齐所所有的“盘点过程记录表”,传店长审核签字。店长检查表的填写是否规范,有无未填写项目,若检查全部合格,在每张盘点过程记录表上签字,并传会计,由会计保管。Р(2)店长审核完毕后,会计进行“更新库存”的操作。数据更新需在当日盘点或第二天早晨进行,不得借故拖延。Р(3)盘点过程中发生的漏盘可直接扫描,更新库存后发生的漏盘不得再参与盘点,按照第4点执行;Р(4)对于漏盘或重复盘点的商品,待总部财务确认结果后,由分店提出申请,并制作库存调整单;Р5、店长宣布盘点结束。Р为保证第二天卖场的货品陈列能达到正常营运的标准,对货品进行适当整理。Р店长召开当天盘点小结:店长对当天盘点发现的问题进行统计总结。Р7、盘点分析:分店需在全店商品进行完盘点工作的第二天,要求总部相关营采主任从总部系统中导出盘点结果。分店在收到该结果后一周之内完成盘点差析分析,并将结果上报总部相关营采中心。总部营采中心收到后结果进行初步审核,对未按要求制作盘点分析表的分店要求其重作。初审后无误的,可上报总财务部。总部财务部审核无误后将在下月发工资时给予处理。
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