由相关部门及总经理或被授权人签核意见,并且通知供方。Р检验程序: Р6. 7.1 IQC接到仓管员的来货通知后及时与仓管员到来料现场验收,对新来货的供应商应索取相关证件,卫生许可证(流通许证)、生产许可证、营业执照等并核查是否在有效期内,如供方资料有更改,应及时向我司品管部提供。每批次来货必须提供厂检报告,原料须每年提供第三方检测报告。Р7.2 IQC需要审核供方所提供的相关证明文件,核对是否符合要求,若证件不齐但可以补全的需要通过电传或其他途径补齐才可以验收。Р7.3 IQC依据相关原材料检验标准进行感官检验,在原料不需要经过化验的可以通知仓管直接收货。需要化验相关理化微生物指标的通知化验室抽样检测。有指标不能在当天完成检测的原材料需要仓管暂收,后取样进行相关化验。仓管员不得将未完成检验的原料发往车间,如有紧急情况仓管员需要开出《紧急放行单》通过相关部门(品管、生产、计划、采购)审核备案后方可使用。Р7.4 在相关原料需要化验的情况下,化验员在接到有关样品的通知后应当尽快取回并适当安排相关的原料化验工作。在化验结果出来之后必须及时通知IQC及仓管员。Р7.5 原料检验不合格的按《不合格品控制程序》进行评估及处理。Р 8.0文件修订记录Р2013年11月14日对文本格式进行了修订。Р流程图Р仓管确认按订单送货Р?Р理化、微生物Р供方提供所需资料Р取样Р必须整改Р资料评审Р?通知IQC可验收(填写报检单给IQC)Р?合格Р?不合格Р感官检验验Р?合格Р通知仓库暂收Р?合格Р?需化验原料?Р?不合格Р?不合格Р检验结果评审Р 合格不需要化验原料Р与采购联系退货Р?Р与采购联系让步接收Р供生产使用Р相关记录Р9.1 表格名称:《进货检验报告》、《进料验收异常处理单》Р 《合格单》、《扣留单》Р 《特采单》、《待处理单》Р制定Р审查Р批准Р分发:品控部、仓管部、采购部、行政部各一份
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