不得报销交通费补贴。4.5报销范围:未享受自驾车费用报销的员工。4.6计算方式:当月15日(含)前入职按全额发放,15日之后入职的减半发放。5、员工外出办事交通费报销管理5.1员工外出办事原则上乘坐公交车,凭票据实报销;5.2员工外出办理紧要事情,确需乘坐出租车的经部门负责人同意可凭票据实报销。五、业务招待费报销管理办法:1、事前请示有权限的主管领导控制审批。2、原则上陪同人数做如下界定:对方单位5人以内,我方1-2人;对方单位5-10人,我方3人以内;对方单位10人以上,我方5人以内。具体人数和陪同人员由分管领导确定。3、业务招待费按照公司相关报销流程审批报销。六、外出调研费用:公司因公务需发生的外出调研费用,由经办部门负责人、财务部经理审核,分管领导、财务总监、总经理审批后报销。七、会议费(含培训费):凡召开公司性的各种重要会议(或参加各项会议发生的培训费等),先由经办部门提出申请,公司分管领导审核,按公司相关报销审批流程报销。八、其他费用报销管理办法:1、上述费用以外的其他费用开支,公司应在预算限额内控制使用,超出年度财务预算及费用计划发生的费用,应将追加计划报公司有关部门审核会签,公司办公会审批后方能使用。2、公司各职能部门发生的其他费用,报销金额在2000元以内的,由分管领导和财务总监审批;报销金额在2000元及以上,还需总经理审批。第二十八条其他的相关规定。公司工资性支出标准和政策,经营运部分管领导、财务总监及总经理审批后,由公司运营部统一制定、执行和管理。成本费用的分析与控制第二十九条成本费用按季度和年度进行分析,内容为分析计划与实际差异和差异原因分析,对成本费用升降原因作详细说明,以便修正计划,提出改进管理措施。第三十条本制度从二○一二年四月一日起开始试行,本制度的解释权、修改权在财务部。(以前月份已发生的交通费报销标准、通行费参照该制度补贴标准予以执行!)
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