定过程是否有效。Р当企业确定推出一项新的服务项目时,查是否进行了质量策划,包括编制质量计划,其内容是否包括:Р a营销策略;Рb商品或服务范围;Рc销售方式:经销、代销、代理、联营、加盟等;Рd制定服务规范、服务提供规范、服务控制规范;Рe配备所需的资源。Р3Р合同评审Р4.3Р销售部门Р审核要点Р是否对所有零售合同实施了评审,评审的时机、内容是否满足标准要求;Р合同更改后是否实施评审,并及时传递到企业的有关部门。Р取证方法Р查在商品销售过程中,营业员向顾客交付商品时是否进行了合同评审。Р序号Р主要过程的关键质量活动Р对应标准条款Р通常涉及的职能部门Р审核要点和取证方法Р开出的发票或小票可视为合同评审的记录。发票或小票上的货号、品名、价格、数量可以证明营业员已明确了顾客的要求,营业员的签名即作为评审的签证。Р发票又是事实合同,一般商店对发票保存都有规定。可兼作合同评审记录,其保存形式不必改变。Р对某些不开发票的商品销售,在顾客不索取购货凭证或服务单据的情况下,销售时必须明确顾客的要求,并能满足其需要时,可不作评审记录,但相应的程序文件中应明确此类商品的范围和售货员的责任。Р4Р设计控制Р4.4РGB/T19002-1994 idt ISO9002:1994标准对商贸服务企业是适宜的,故此,本审核指导书不包括4.4要素。Р文件和资料控制Р4.5Р质量体系管理部门Р审核要点Р文件和资料的控制范围是否涵盖了所有有关的质量文件。主要范围包括:Р(1)质量体系文件。Р(2)作业指导书或服务规范、服务提供规范等。Р(3)质量活动中所采用(或引用)的外来文件(如国家和地方的法律法规及标准等)。Р文件和资料的发布和更改,是否经过授权人员审批。能否确保各有关部门,得到相应文件的有效版本,并撤出失效或作废的文件Р序号Р主要过程的关键质量活动Р对应标准条款Р通常涉及的职能部门Р审核要点和取证方法
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