员在“代保管物品登记簿”Р“业务部门经办”栏签章。会计按照“抵质押品清单”中注明的价值进行核心系统录入。Р?“抵质押品清单”第一联由会计经办员留存专夹保管,第二联做表外收入传票的附件, 第三联由个人业务部妥善保管,同时登记抵质押品台账。Р2、抵质押品出库Р?因业务需要提取抵质押物时,由客户经理提交“ⅩⅩ银行第二中心支行信贷相关业务审批表”,详细注明提取抵质押物的原因、用途等,逐级上报,审批同意后,持“审批表”到个人银行部申请提取抵质押品。Р?个人业务部门依据业务“审批表”意见,持“抵质押品清单”第三联,到会计部门办理提取抵质押品手续。其中“抵质押品清单”第三联必须经个人银行部经办员、复核员及个人银行部部门经理和主管行长签章。Р?会计经办员将专夹保管的“抵质押品清单”第一联抽出与“抵质押品清单”第三联核对无误,加盖会计业务公章及会计经办员和复核员名章,并根据“抵质押品清单”所记载的代保管编码取出封包,同时由会计经办员登记“代保管物品登记簿”,复核员复核后共同签章。个人业务部门对封包检查无误后在“代保管物品登记簿”业务部门经办、复核栏签收。Р?个人业务部登记“抵质押品登记台账”,注明领取时间、原因,由客户经理签收。Р?个人业务部门保管的“抵质押品清单”第三联遗失,提取质押物或抵押品单证时,须有个人业务部门出具遗失说明,经业务部门主管和行长审批后,做“抵质押品清单”第三联办理出库提取手续。Р?抵质押物临时出库,依照抵质押物出库流程办理,由个人银行部跟踪管理,督促收回。Р(三)特殊情况出(入)库流程Р遇到抵质押物变更,如追加或减少抵质押物、部分解除抵质押担保等影响授信项目担保价值的情况,相关业务部门应出具《ⅩⅩ银行第二中心支行相关业务审批表》或者《ⅩⅩ银行相关业务审批表》进行逐级审批后,方可进行出(入)库操作,出入库手续参照上述流程办理。Р七、本办法自下发之日起实施。Р八、相关文件
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