XX学校物资采购管理办法

对于采购金额在采购员备付金金额元以上的采购业务,当采购价格或采购协议经学校领导审批同意后,采购员填写“申请付款单”,经过总务处、监察审计室审核后,报送主管财务副校长审批同意后,采购员向财务部申请借款,借款金额为采购金额和备付金的差额部分。采购金额在10万元以上的采购业务,遵循《石竹山文武学校物资采购招标实施办法》规定,由财务部根据采购合同付款。采购员现金采购的报销必须遵循一定的审批流程。采购员首先填制“付款凭证”,附上入库单、发票,经总务处审核后报送监察审计室,监察审计室审核同意后转送财务部,财务部签署审核意见后报送主管财务副校长审批,最后采购人员持审批后报销凭证向财务部报销。对于财务部银行转账及现金付款的采购业务,在收到供货方发票及入库单后,财务部填制“付款凭证”附上发票、银行付款凭证、采购合同或协议、入库单等单据,报送采购员、总务处、主管财务副校长签字审批,然后据之进行帐务处理。第六章附则本物资采购管理办法由财务部负责解释。本物资采购管理办法自制定之日起实施。以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse.仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;merciales.仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.