任单位由责任单位进行提出处理意见及应急措施,依不合格品处理权限签核。Р4.使用表单Р4.1 不合格品处理通知单。Р4.2 不合格品处理权限一览表。РPZGL-04-04纠正与预防作业程序Р纠正与预防作业程序Р1.目的Р为指导责任分析单位及事发单位正确规范纠正与预防的动作,使本公司各单位在发生异常时,能够有效地进行纠正并预防其再度发生,特制订本程序。Р2.适用范围Р适用于责任分析单位及事发单位的异常。Р3.实施程序Р3.1 立案(P)Р3.1.1 对于客诉,销售部人员在接到客户抱怨(客诉立案表)后,首先应将信息登录于“客诉服务管理记录表”。Р3.1.2 由销售部人员发出纠正预防单给品保部客诉处理人员进行纠正预防作业。Р3.1.3 对于质量异常,内部稽核及外部审核中发生的异常,责任分析单位应发出“纠正预防单”。Р3.1.4 对于其它类异常,应由责任分析单位主管考虑发放“纠正预防单”。Р3.1.5 责任分析单位承办人需将异常事实填写于异常现象栏位,并做现象解析。Р3.1.6 责任分析Р(1)立案单位经办人员对异常做责任分析,填写事发单位,并经单位主管签核。Р(2)责任分析单位应及时将“纠正预防单”登录在“文件发放/回收记录表”并发给事发单位(事发单位主管需签名确认)处理.当分析出现有几个单位时,应同时进行复印发放。Р3.2.处理对策(D)Р3.2.1 原因分析针对责任分析单位所提出的异常,事发单位均应依照异常状况,用5W1H的方式找出其根本原因并填写于原因分析栏目.Р3.2.2 纠正及纠正措施事发单位应根据所填写的原因分析,有针对性的填写纠正与纠正措施.填写内容应符合5W1H,并切实有效、合理、可行。Р3.2.3 预防措施针对纠正预防单,事发单位除填写纠正及纠正措施外,还应追溯异常产生的根源,以5W1H方式填写预防措施,并且预防措施必须能从根源上消除异常,防止以后潜在再发的可能。
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