单位、联系电话等信息Р登入账号:凭个人注册账号登入Р选购商品:选定商品数量,核对价格Р登记台账Р相关资料归档Р采购员按合同约定进行结算报账Р确认购买:数据交由后台管理配送公司准备货物Р确认货物准备情况:与仓库管理人员确认领用的时间Р合格Р不合格Р重大Р一般Р报主管领导审核Р退换货处理等Р协调供应商Р采购员提出解决方案Р结束Р导出数据:作为签字审批表清单附件内容Р履行审批手续:按照审批程序审批领用表Р领取:与仓库管理人员领取货物Р注:1、注册时应填写真实的姓名、单位、联系电话,便于查证,其中单位应准确至科室。Р2、硒鼓单独设立专用网站,选购时不需注册、登入、确认购买(即省去1、2、5步)。Р3、审批领用表时硒鼓与其他办公用品清单应分开。Р4、总务处各科、实体常用办公用品采购由综合科按照校本部常用办公用品集中采购领用要求报批执行,总务处各科、实体按需求到综合科领用。Р紧急物质采购流程图Р用户单位通过电话、短信、电邮等便捷方式向单位领导汇报采购计划Р单位领导授权采购中心实施采购Р采购实施过程中,用户单位需补办相应书面审批手续Р询价采购工作流程图Р按照符合采购需求、服务与质量相等且报价最低的原则确定成交供应商Р用户提供采购需求Р采购中心制定询价通知书Р采购中心发出询价通知书Р成立3人以上询价小组Р询价Р报销Р合同履行及验收Р与成交供应商签订合同Р应当自成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订合同Р供应商一次报价,不得更改价格Р不得指定品牌,不得有倾向性、歧视性Р报销结算工作流程图Р填写报销凭证并逐级审批Р财务处结算Р收集验收单、发票Р付款Р采购单执行Р(采购员付款、提货)Р用户验收Р相符Р不相符Р催收与协调Р结束Р供应商选择工作流程图Р采购中心收集供应商信息Р审核供应商资质Р初步分析评价Р确定供应商名单Р存档Р提出候选名单Р处领导、用户单位、监督管理科、Р采购中心现场评审Р结束
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