合同。招标办跟踪合同执行情况,协助相关部门将物资发放给申购部门。物资发放45.物资接收、安装调试、验收、报账、付款、售后服务流程招标办负责对采购物资质保期间的跟踪工作,及时与使用部门了解、征求反馈意见,争取在质保期之内解决相关问题。质保期财务付款招标办填报《合同执行付款申请单》和资金支出凭证,经财务处审核,报院领导签批后,附验收单、合同复印件等交财务处据此办理付款手续。采购物资在使用中出现一般问题,由使用部门直接与供货方联系进行售后维保服务,重大质量问题则由招标办协同使用部门与供货方交涉退换、索赔等相关事宜。物资接收物资验收到货后一个月内,招标办会同使用部门、资产部门共同对物资按照名称、规格、型号、数量、外观、生产厂、使用性能等合同约定或采购记录进行验收,办理入库和资产建帐手续,填写验收会签单。采购报账招标办持验收会签单(经院领导签字后)、正式发票和入库单,到财务处办理报账手续。物资到货,招标办提前通知使用部门将所需的安装场地、水源、电源、库房以及相关必备进场条件准备就绪。售后服务售后服务招标办负责将合同原件移交至院办备存;涉及工程类的竣工报告、图纸等移交至工程部;保修卡、客户联系方式等相关资料移交至使用部门。资料保管5物资领用调拨审批流程图1、库存物资领用流程2、内部物资调拨流程资产管理资产管理员根据《物资需求计划单》填写《内部物资调拨单》。调拨手续调出、调入部门责任人、负责人在《内部物资调拨单》签字认可后,由资产部门报主管院领导审批。物资调拨资产管理员根据领导审核结果通知调出、调入部门办理调拨。使用部门根据需求填写《物资需求计划表》,所在处室负责人签字、院领导审批后于每月22日前报资产管理部门。资产核帐资产部门根据审批后的物资需求核查帐目中是否有库存、闲置物资可调剂使用。出库发货需求申请资产管理员开具《物资出库单》、《内部调拨单》通知库管员或相关部门办理手续后方可领用。
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