,超过10天未退回的,追究采购部责任。如申请采购部门人员认为物品仍需使用暂不能退货的,必须书面提交申请给分公司总经理审批,延迟退货并减免扣罚,货物最多只能延迟3个月,如3个月后仍未能领用,必须退货处理,分公司总经理同意延迟的,仓库人员在货期上延期三个月。如一些设备改造后,已不能使用的,或放置已过期,或历史遗留物品,由仓库主管递交报废申请给财务中心副总,总监和集团总经理审批后,作报废处理。Р 2、对库存物品要求每月盘点一次,仓管员应做好每月的库存物品盘点工作,做到收发准确、账物相符。Р 3、仓库做账员每月15日将退货情况表、超期领用情况表、库存物资帐龄分析表、仓库制度执行情况表等上报集团财务中心。Р 第六章发外加工(件)物品的管理要求Р 1、部分机械设备配件需要发外加工或维修的,由维修部主任或以上人员提出书面申请(注明加工件名称及加工时间),经仓管员确认数量并报仓库主管复核,再到分公司副总经理或总经理审批后,才能做系统采购订单。由采购部负责发外,对超出加工时间未回来的,由采购部负责与加工单位联系。Р 2、发外坯料加工由生产部按订单要求提出申请,由发外加工组负责组织相关坯料后,列明坯料明细清单,通知仓库人员进行核实。并报分公司副总经理或总经理审批。坯料加工完毕回来时由发外加工组与仓库人员共同核对数量。Р 3、发外加工模具(外购模具),需由模具车间提出申请,经生产部审批,再到分公司主管副总经理和总经理审批。发出废模具钢加工成合格的模具钢的,需由模具车间提出申请,经仓管员确认数量并报仓库主管复核,由分公司主管副总经理和总经理审批,仓库需核对新旧模具钢的重量是否一致。Р 4、发外加工物料入仓时需按上述采购物品的入库管理办理相关手续。Р 本制度在***年的基础上进行了修改,从***年**月**日起实施,最终解释权归集团财务中心所有!Р **********公司仓库Р **年**月**日
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