各部门填写《物资采购申请单》,如实填写采购物品的名称、数量、规格型号、金额等,预报部门采购计划,经部门负责人、会计、副总签字认可后方可进行采购。临时采购作为计划采购的补充,由各部门根据实际需要,填写《物资采购申请单》,经上述部门、人员签字认可后进行采购; 2、所有采购物资都必须经过管理部门的核对、验收、清点、入库、登记、入册,采购人员方可凭采购凭证进行相应财务报销手续。三、物资入库 1、在采购物资运抵学校前至少一个工作日通知物资保管部门、人员准备验收、入库;2、物资验收工作由保管部门人员和使用部门人员共同完成,一般性物资,如办公用品等,由保管部门和用物部门共同进行数量和质量的验收;凡专业性强的物品,如原版教材等,增加用物部门专业人员进行专业验收。无物资采购计划或验收不合格的物资,均不得办理入库手续; 3、物资验收合格后,由保管部门和用物部门按照物资种类、数量、规格,填写入库单,一份报财务负责人处备案; 4、物资保管部门定期进行物资清点、盘存,每月提交一次盘存报告,确保学校物资去向清楚,领用手续完备; 5、物资管理库房由专人保管,库房内不得存放私人物品,钥匙不得外借。四、物资领用 1、各部门所需日常用品,如办公用品等,一律由部门派专人每月3号前固定领用一次,填写《物品领用登记表》,领取后发放给个人,并做好登记; 2、特殊物品,如市场或销售活动所需物品,在填写《物品领用登记表》后,须有专人保管。在活动结束后的第二个工作日下班前按时归还,归还时须保证物品的清洁、完好,并做好活动场地的清洁工作,保证日常教学、工作的正常进行。在归还时,须有保管部门和用物部门同时在场,如发现物品有遗失或损坏,用物部门须根据财务报销金额予以赔偿,并在当月完成赔偿工作。如未按规定时间或要求进行归还或恢复场地,用物部门不得再次借用物品,保管部门有权在其当月绩效考评中予以体现。人事行政部 20XX年4月12日
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