出问题的可能性中等偏上Р中上Р7Р现行审核监控办法找出问题的可能性高Р高Р8Р现行审核监控办法找出问题的可能性很高Р很高Р9Р现行审核监控办法几乎肯定能找出风险或问题Р几乎肯定Р10Р5.2 风险评估:Р5.2.1风险关键系数(RPN) = S* O* DРa.对于风险关键系数(RPN)大于125分、严重度(S)≥7分之风险项目为高风险项目, 公司应优先予以采取措施进行管控或消除。Рb.针对RPN值低于125分的风险项目,根据风险关健指数值,采取各种管控措施。Р5.2.2根据风险评价的结果,参照下列表单中要求的控制方式,对降低或消除危险采取的不Р同措施。Р风险级别及应采取的控制措施:РRPN指数Р风险级别Р设立目标制定方案Р建立程序运行控制Р培训Р监控测量Р应急预案定期演练Р>125Р无法忍受的风险Р●Р●Р●Р●Р●Р100-125Р高风险Р●Р●Р●Р●Р●Р50-100Р适度风险Р○Р●Р●Р○Р○Р20-50Р可接受的风险Р○Р●Р●Р○Р Р<20Р微不足道的风险Р Р Р○Р Р Р注: ●应当采用○推荐采用Р 对于大于20分的风险必须采取相应的管理控制措施,其中,大于125分、严重度≥7分的风险项目为高风险项目,应优先采取相应的风险管控。Р5.3风险管控与追踪Р 5.3.1公司STP针对评估出的不同风险系数制定风险控制的措施或方案,提交总经理或管理Р代表批准并实施后,监督相关责任职能部门落实状况与效果。Р 5.3.2体系内部稽核与风险辨识评估可以结合进行,每年至少定期对公司社会责任管理体系Р的有效性、及时性与充分性予以查核,查核结果分析原因并制定改善对策,同样也是风险的评估与管控的过程。Р参考文件:Р 6.1《安全卫生风险辨识与孕妇、哺乳期母亲安全措施程序》;Р 6.2 《法律法规收集与鉴别管理程序》。Р7.0记录:Р 7.1?《社会责任体系运行风险评估表》。
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