031-2012《工艺流程自检卡》РQ/JBPT4138-2012 《不合格评审单》Р《质量问题处理单》Р 《内部联络单》Р流程图Р工作内容Р支持文件和记录Р制造部Р检验组Р6.12入库Р6.12.1 1#、2#产线由制造部开入库单入库,并由仓管员确认签字,3#产线由检验组对合格产品进行扫描入库。Р6.12.2 仓管员要对所入库的型号、数量等信息进行核实。Р《入库单》Р测试员Р6.13出厂检验Р6.13.1根据客户要求和公司检验标准进行静态测试,对于送样产品要形成书面检测报告,并封样保留。Р《检测报告》Р成品仓管员Р出厂检验Р入库Р备货发运,交付Р6.14 交付Р6.14.1成品仓管员根据每日发货清单及运输特点合理安排发货,并在成品台帐及标签卡中及时作相应记录,以保证帐物相符。Р6.14.2 产品交付应做到:包装完好、数量准确、标识正确、发货及时、凭证齐全、手续完备、交接清楚,送货单和出厂单必须要有管理部签字。Р6.14.3 对于已经延期1个月以上的订单发货前由市场部与客户再次确认。Р6.14.4 由于任何情况的意外发生而可能导致生产计划无法如期完成或延期交货,应填写“内部联系单”,由市场部与顾客联系,确保不影响顾客。Р《发货清单》Р《生产通知单》Р物流科科长Р交付及时性统计Р6.15交付及时性统计Р6.15. 1 仓库管理员将公司供货情况记录输入ERP系统的发货单上,物流科每月进行一次汇总统计。Р6.15.2 因公司原因导致的超额运费,由物流科每月进行统计,并对产生的原因进行分析,采取措施。Р6.15.3 在交付过程中如有产品遗失或损坏,物流科应向承运单位提出索赔,并向上级作出书面报告。Р交付及时性统计统计表Р附加说明Р本文件依据ISO/TS16949:2009技术规范ISO9001:2008标准7.5.1/7.5.2、Q/JBPT1001-2012《质量手册》进行编制。
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