注明。Р(3)“派工单”统一由生产主管保管,临时性的指派杂工会计业务处理,需按“派工单”(附表)格式认真填写,经项目经理同意后予以报销.Р(4)工地上奖/罚业务的会计业务处理,按“奖/罚单”(附表)的格式认真填写,经项目经理同意后予以入账。Р(5)工地上各部门电话费每月按“员工工资基数表”上的补贴标准,以“管理人员话费补贴报销单”(附件)的格式统一报销。特殊情况需实报实销的话费账务处理,月底汇总一次性报销。Р(6)如因特殊原因没有发票的业务处理,或票据遗失,一律使用“费用报销单”并在上面工整填写日期、经手人、事由、原因、大小写金额、经项目经理同意后报销。Р(7)设备及材料运费的会计业务处理:发票必须注明清楚往返城市,托运物品名称,运费大小写金额、车牌号、采购人员签字,设物部点收人员及主管签字证明,方可进行报销处理。Р(8)由信通公司派驻工地的员工工资基数及补贴一律由公司人事部拟定,当月派驻人员考勤表必须在次月五日内及时传回公司,每月工资一律由信通公司进行代付。实习生工资由公司承担。Р(9)所有在工地上由公司代付工资的人员不得在工地财务部进行私人借支.如有特殊情况应及时与公司联系,如有违规,会计及借款人每人罚款两百并从工资中扣回;当月发生的生活费必须当月上缴现金结清,会计负责监督。Р(10)装卸水泥费等每月经常发生的业务应指定经手人先借支月底一次性报销入账。Р(11)早退人员的工资按“工资支付书”的形式结算,结算余额作为借支的依据,该支付书作为借支的附件,早退人员应在支付书上签字确认并注明工资已结清.工资结算:日工资=工资基数/30天,如未满月人员工资按30天减实际缺勤天数为准乘以日工资。Р (12)所有工地上报销单据粘贴簿以A4大小并按格式进行报销,月底统一装订。Р4.工地上福利待遇的审核标准:Р(1)出差人员报销标准:经项目经理同意,出差人员到县级地方办公,餐费补贴为每天
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