主管领导时,项目部及造价人员应就审核结果与主管领导沟通。Р8.2、主管领导在审批当中,对有异议的工程进度款申请资料退回项目部。Р8.3、对退回的工程进度款申请资料,由项目部组织监理单位、施工单位及造价人员等相关人员进行现场勘查会审,审核结果与公司主管领导沟通同意后、再报批;或者项目部将工程进度款申请资料退回施工单位,并与其沟通,取消当月进度款申请,在次月再完善汇总申请。Р8.4、主管领导在工程进度款申请资料上签署审批意见后,转财务部。Р9、工程进度款的支付Р9.1、经各环节认真审核、签字盖章手续齐全的工程进度款申请资料,连同相关附件资料,一式四份,施工单位、项目部、造价人员(财务部)、监理单位各存一份。Р9.2、财务部对工程进度款申请资料审核及审批进行核实后,将《工程进度款支付申请表》复印件作为办理工程进度款支付手续的凭证。Р9.3、工程款支付达到合同规定支付比例额度后,停止工程进度款支付,待工程竣工结算审核结果审批确定后,再支付相应工程款。Р9.4、工程进度款支付资金审批权限按公司相关规定执行。Р10、责罚Р10.1、若有违反本制度的行为,如:未在规定时间内完成审核;审核工作出现较大失误;核定结果有超报、虚报及不合格项目等情况的,视情节轻重对相关责任人及部门予以绩效考核或处罚。Р10.2、若出现重大违纪违法行为,参照公司相关规定进行处理。Р11、相关表格Р11.1、附表1:《完成工程量审核表》Р11.2、附表2:《完成工程款审核表》Р11.3、《工程进度款支付申请表》Р12、附则Р12.1、本制度由公司审计部负责解释。Р12.2、本制度自签批发布之日起开始执行。Р工程进度款审核流程图(附后)Р Р 二零一六年六月一日Р Р工程进度款审核流程图Р施工单位编制和申报工程进度款申请资料Р退回重新审核Р或申报Р监理单位审核Р项目部审核Р造价人员审核Р主管领导审批Р财务部支付进度款
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