-- 14-- 15-- 16-- 17- 二、行政处罚( 74 项) - 18-- 19-- 20-- 21- - 22-- 23-- 24-- 25-- 26-- 27-- 28-- 29-- 30-- 31-- 32-- 33-- 34-- 35-- 36-- 37-- 38-- 39-- 40-- 41-- 42-- 43- - 44-- 45-- 46-- 47-- 48-- 49-- 50-- 51-- 52-- 53-- 54-- 55-- 56- 九、交通运输局行政权力运行流程及风险防控管理公路管理行政管理内部控制制度一、行政许可一、流程图与流程控制 1 .流程图- 57-2 .流程控制(1 )中心交通窗口根据许可项目对申请材料进行初审,并决定是否受理; (2 )路政大队办公室对窗口转报的申请材料进行审查,并指派辖区路政中队核查; (3 )路政大队办公室会同路政中队进行现场勘察,大队提- 58- 出核查意见; (4 )处分管领导对路政大队办公室根据核查材料提出的审查意见进行审核; (5 )市交通运输局法制科对大队审核后的材料进行审查,并报局领导审批; (6 )路政大队办公室根据局领导意见,制作准予或不准予许可决定书(7 )中心交通窗口通知申请人领取决定书。二、风险识别与控制风险点一:中心交通窗口受理的材料是否真实、准确、完整。 1 .控制标准:相关交通行政许可公示(公路路政部分)的规定 2 .控制措施:交通运输局法制科加强对中心窗口受理材料的审核把关。 3 .责任部门和岗位:上述控制措施由局法制科负责人负责实施。风险点二:现场勘查、核查是否与实际相符。 1. 控制标准:《公路法》、《江苏省公路条例》等相关法律法规的规定。 2. 控制措施:(1) 大队需指派两人以上人员进行勘察(2) 处分管领导对勘察、核查意见审核把关( 3 )路政大队办公室对中队上报的核查意
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