落实内部控制领导责任。(二)建立工作进度通报制度。为协调推进学校内部控制建设实施工作,建立学校内部控制建设实施进度通报制度。(三)加强内部控制实施工作的专家咨询,及时获取相关专家的指导和帮助,提高内部控制实施效果。?第二部分五华县XX学校内部控制工作组织一、工作流程图学校内部控制领导小组和牵头部门负责开展学校内部控制建设预算(总务处)收支(财务室)政府采购(总务处)资产(总务处)应收应付(财务室)合同(财务室)确定主要经济业务活动的管理结构对照内控规范和相关法律法规的要求,开展风险评估(校长室总务处)全面梳理学校主要经济活动的业务流程,找出风险点采取控制措施,进行内控设计在原有管理制度的基础上,进一步完善学校的制度建设(各科室)编制内部控制手册(总务处)每年进行内部控制自我评价和风险评估,缺陷改进和持续完善(总务处)二、工作领导小组1、小组成员组长:古华双副组长:古爱权组员:钟颂明黄其集古凤珍陈华东钟艳珍2、领导小组职责:(1)工作领导小组是学校内部控制规范实施的主管机构,负责贯彻落实学校内部控制建设总体安排和工作落实;(2)加强内控实施工作的指导监督;(3)负责统筹协调学校内部控制建设工作;(4)审核学校内部控制建设实施细化方案;(5)审核内控建设工作计划和各类工作报告,督促内控工作的顺利进行,确保学校内控管理工作质量;(6)对项目实施过程进行监控和协调,提供项目资源支持;(7)研究决定内部控制建设中涉及到流程调整等重大事项和重要决策。3、牵头部门及职责明确学校后勤校长室为牵头部门,由副校长古华双、总务负责人钟颂明为工作具体负责人。职责:(1)负责贯彻实施内部控制规范的具体工作;(2)负责编制学校内部控制体系建设实施细化方案和工作计划;收集相关经济制度文稿,梳理和优化各类业务流程,确定关键控制点和风险点;(3)负责联络协调各职能部门等相关工作;以及内部控制档案等整理工作;
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