内通知部门在 10分钟内换人,并记录在《稽查日报表》上; 《稽查日报表》 3、抽查货物 1) 在验收过程中,对各种货物的重量、质量进行抽查; 2) 每次抽查所有品种的 10% ,并把所查出的问题记录在《稽查日报表》上; 4、签字确认 1)验收合格后在〈食品收料单〉上签字认可; 2)货物验收不合格不得在收料单上签字; 食品原材料收料单 5、上报 1) 将当日验货现场的违规违记现象及验货情况汇总在当日《稽查日报表》上; 2)每日班后将《稽查日报表》上报部门经理; 《稽查日报表》 6、汇总分析 1) 每周对食品原材料进货验收情况进行汇总分析; 2) 分析内容包括:不合格食品原材料、违规违记人员汇总等; 3)〈分析报告〉上报部门经理; 〈分析报告〉青岛海景花园大酒店 10 五、工作项目名称:外出询价工作程序标准核查媒介注意事项 1、收取采购明细表 1) 每日 9: 00 前收取采供部前一天的〈采购明细表〉; 2)若9:00之前采供部未准备好〈采购明细表〉, 应在 30分钟内向其催要; 3) 根据〈采购明细表〉随机确定两种以上抽查物品; 《采购明细表》牢记各种物品报价及规格 2、购买地询价 1)根据〈采购明细表〉提供的购买地进行查询; 2) 找到各种物品的供应商查询价格,并作好记录; 3、其它地点询价 1)选择至少两个其它供应该种商品的地点; 2) 到其它供应该种物品的地点查询价格并作好记录; 询价的物品必须是同种品牌、同种规格、同样质量的物品 4、汇总上报 1) 将询价情况记录在〈采购物品询价明细表〉上; 2)找出差价,记录在查询物价情况一栏; 3) 差价= 其他商家同种货物价格—供应商提供的该种货物价格; 4) 每日班后将〈采购物品询价明细表〉上交部门经理; 《采购物品询价明细表》 5、分析 1)每周对本周物品询价情况进行分析; 2)分析报告于每周五班后上交部门经理; 分析报告表
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