购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采购市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及工作。(五)采购方式.集中计划采购:凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。.长期报价采购:选定供应商议定长期供货价格。.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。(六)采购实施1.“请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后,办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。2.采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期。3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。(七)采购1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,釆购部门负责人审核,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。(八)采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“请购单明细”。2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。三、附则1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部门将拒绝付款。本制度经总经理核准后实施。XXXX公司2012年5月20日一、请购单包括以下内容:1、请购部门名称2、请购物品所属项目3、请购用途4、请购物品的名称、数量、规格5、请购物品的需求时间6、请购物品如有特殊需求请备注7、请购单填写人8、请购部门主管9、请购单审核人10、釆购部门负责人审核11、财务审核12、公司总经理二、请购单及其提报规定1、请购单应按照要素填写完整、清晰,由本公司领导审核后报釆购部门。2、如特别贵重的物资或者固定资产需要釆购时,需经董事长批准后才予以釆购。上海代理记账网p://
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