行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。按照不同层面的内部控制要求,将管控措施、权责、流程融入内部控制制度, 使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化, 做到各项制度完整、可操作, 完成本单位内部控制工作手册的编制。(四)强化组织实施阶段(20** 年4至 12月) 根据单位内部控制制度, 认真组织内部控制制度的实施, 并加大对各项内控制度建设和落实情况的检查指导,提高贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行) 》的工作效率和效果,推进常态化内部控制落实。四、工作要求(一) 加强领导。成立由局长任组长, 后勤科、监察室、政工人事科、法制科分管领导任副组长, 后勤科、监察室、政工人事科、法制科主要负责人及局会计为成员的贯彻实施《行政事业单位内部控制规范( 试行)》工作领导小组。负责组织制定我局贯彻实施内部控制规范工作方案并组织实施工作, 协调解决重大事项、监督、指导内部控制工作开展。领导小组下设办公室, 后勤科科长兼任办公室主任, 单位会计及驻点律师助理为成员,负责领导小组日常工作。(二)精心组织。贯彻实施《行政事业单位内部控制规范( 试行)》涉及单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作,时间要求紧,工作任务重。要将其作为当前及今后的一项重要基础性、常态化工作来抓, 精心组织落实, 做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行, 逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。(三) 落实责任。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调, 细化工作方案, 明确工作职责, 落实工作责任。单位主要负责人为内控规范实施第一责任人, 要带头推动规范实施, 做到任务到岗、责任到人、层层抓落实。
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