难以实现预期效益或项目失败.Р√Р5.2 单位基建项目招标管理规范且严格,避免暗箱操作、商业贿赂等,可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案.Р√Р5.3 单位工程物资质量得到严格管理,工程监理到位,项目资金落实及时,避免工程质量低劣,进度延迟或中断.Р√Р5.4 单位工程进度付款均经过恰当地审核,且付款进度与实际完工进度相匹配.Р√Р5.5 单位基建竣工验收规范,最终把关严格,避免工程交付使用后存在重大隐患.Р√Р合同管理Р完善Р较好Р一般Р较差Р空白Р不了解Р完善Р较好Р一般Р较差Р空白Р不了解Р6.1 注重合同对方主体资格地审查,正确判断对方信用状况和资信情况,避免合同无效或使企业蒙受损失. Р√Р6.2 合同谈判中关注合同重大问题,不存在在重大问题上做出不当让步;谈判经验充足、具有技术、法律和财务知识地支撑,避免企业利益受损;不存在泄露企业谈判策略,导致企业在谈判中处于不利地位地情况.Р√Р6.3 合同文本符合公司有关规定;内容与条款完整、表述严谨准确,不存在重大疏漏和欺诈.Р√Р6.4 合同审核得当,且合同起草人员根据审核人员地改进意见修改合同,避免合同中内容不当或条款不合理.Р√Р6.5 不存在越权签订合同,合同印章管理得当,不存在签署后合同被篡改,或因手续不全导致合同无效等风险.Р√Р6.6 合同全面履行监控得当,避免导致企业诉讼失败、经济利益受损.Р√Р6.7 合同纠纷处理得当,避免企业遭受外部处罚、诉讼失败,损害企业利益、信誉和形象等.Р√Р6.8合同档案得到妥善保管,记录完整,更新及时.Р√Р内部信息传递Р完善Р较好Р一般Р较差Р空白Р不了解Р7.1 单位内部报告指标体系健全,且指标体系地设计结合企业地发展战略,指标体系级次明晰.Р√Р7.2 单位内部报告指标体系与全面预算管理要求相衔接,并且能根据环境和业务变化进行适当调整.Р√
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