材料来源:填供货单位全称;Р2、收料单位:具体到项目名称;Р3、票据编号:填自编单据流水号;按月编号如2009年8月份票据,依次编号为:200908001、200908002、200609003……;Р4、日期:填验收单开具日期;?Р5、物资名称:填合同清单或供货单位发票中标明的物资名称,要用标准名称;Р6、规格与型号:能反映该产品质量、体积、重量、性能、特征的相关数据、标准、材质、参数等;Р7、单位:填国家规定的法定计量单位;此单位要注意与ERP 材料库中单位一致Р8、数量:①应收:填物资合同中规定的数量或计划数量; ②实收:填实际收到的数量;?Р9、购入价:①单价:实际采购价由采购经办人员填写(采用实际采购单价);若②金额:单价×收数量;Р10、核准价:财务审核价,由财务填写。①单价:财务资金部复核发票后填写;②金额:单价×际收到数量;Р11、合同号:填物资采购合同编号;Р12、质量证明号:填质量证明资料的自编号;Р13、发票号:填供应商提供的发票号码,发票未到的可不填;Р14、发票日期:填供应商开具发票的日期,发票未到的可不填;Р15、交验说明:填材料验收时需要说明的问题;Р16、经办人:由招采经办人员签名;Р17、验收人:由现场专业工程师验收实物,核对验收单并签名;Р18、成本合约部经理:由成本合约部经理审核验收单并签名;Р19、会计:由会计人员审核验收单并签名;Р附件7:物资领用单(R-CP-05-07)Р物资领用单(R-CP-05-07)Р领用单位: 编号: Р工程项目: 年月日Р物资名称Р规格与型号Р单位Р数量Р转账价Р财务复核价Р计拨Р实拨Р单价Р金额Р单价Р金额Р批料人(项目公司或工程部经理): 发料人(专业工程师): 记帐人: 收料人:Р注:1、本表一式五份:①专业工程师留存②会计留存③会计转帐④招标采购主管留存⑤领料单位留存;Р2、右上角为连续性编号。
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