录在不合格材料物资记录上,将不合格材料物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,设置明显的不合格标识牌,以防止处置前的误用;检验人员应组织有关人员对不合格材料物资进行评审,以判定该不合格材料物资是可让步接收的还是不可让步接收的;对于判定为可让步接收的不合格材料物资,检验人员应写让步接收单,交项目技术负责人审核,业主?/设/监理批准;只有在得到业主/设计/监理同意后,才能将让步接收材料物资发放使用;14.对分包方采购材料物资的控制:在与分包方签订合同时,应明确分包方采购材料物资的范围、样品/样本报批、供应商评价、采购合6同签署等内容;分包方采购的材料物资,由分包方负责验证,项目材料物资部对分包方验证情况进行监督;?分包方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件,材料物资部予以验证并保存验证记录。剩余物资处理:优先以工程总承包部内部各所属单位调剂利用为主,由施工管理部负责牵头,会同质量部对剩余物资或经过加工修理达到可利用的物资,进行品质功能评估。剩余物资对外处置方式包括出售、置换、报废等方式,实行“合法依规、阳光处置、合理估价、公开竞价、统筹兼顾、价高者得”的原则。处置资金及时交付公司资产财务部入账,剩余物资对外处置物资净值为5万元以下的处置过程由项目内部进行评估和审批处理,项目经理进行终审;净值为?5万元至10万元的处置过程报施工管理部协调相关部门进行评估和审核处理;?净值为10万元以上处置过程报工程总承包部经理办公会进行审批,审批通过后按照集团公司相关规定报集团公司审批。剩余物资对外处置回收要优选集团公司废旧物资回收名录中的单位,选择不少于三家单位,由项目材料组组织进行竞价,选择出价高、信誉好的单位作为最终处置回收单位。处置完成后将处置审批表、处置资金和收款票据报送项目财务负责人并及时送达工程总承包部资产财务部。北京住总集团总承包部社会管理学院项目部2017年3月1日7
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