0元以下、期外价值100元以下的配件直接通知市场部管理组办理手续。3、期内价值200元-500元、期外价值在100-200元配件征得相应服务部门经理同意。4、期内500-5000期外200-2000助理签字,期内5000期外2000以上总经理签字,。5、凡处理必须以电话形式通知上级领导,得到认可后方可处理,否则申请单上不予签字,按照收款物资处理。第6页共14页相关附表:附表一:配件销售台账附表二:期内客户月度配件使用统计表附表三:月度配件销售统计分析表附表四:返厂配件登记、处理台账附表五:现场处理配件申请单附表六:现场处理配件台账附表七:客户配件更换存档表附表八:发货人员台账第7页共14页附表一:配件销售台账配件销售台账日期客户姓名地址配件名称规格型号生产厂家数量单价总金额不收费批准人销售人员发货日期发货人单号旧件返回情况填写说明:1、不收费批准人栏目、收费时填写收费,不收费填写批准人姓名。2、单号栏目,填写发运单号或发货公司联系电话。3、旧件返回情况未返回的不填;已返回的填写返厂物资检验报告单号,凭质管部和接收部门签字到财务部平账;现场处理填写现场处理及申请日期并标注处理残值。第8页共14页附表二:期内客户月度配件使用统计表期内客户月度配件使用统计表日期:客户姓名购买配件金额不收费配件金额未返厂配件金额更换大件明细频繁更换配件明细责任人领导审核意见填表说明:1、大件界定单价500元以上2、频繁更换是指:当月发生两次及以上的。第9页共14页附表三:月度配件销售统计分析表月度配件销售统计分析表日期:销售人员收费配件金额不收费配件金额未返厂配件金额未返厂配件明细及客户部门经理审核财务部审核意见第10页共14页附表四:返厂配件登记、处理台账返厂配件登记、处理台账日期客户姓名配件名称规格型号数量退、换货原因质检部检验结果及处理意见物品转交部门转交时间联络单号计划完成时间实际完成时间
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