用途,附原始单据和发票,粘贴整齐后,交部门领导审核签字,由总经理批准后到财务部报账;(二)财务部按照规定核审后予以报销。(三)出纳对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核,并且凭据和报销单核销;(四)原则上公司只接受机打发票,如没有机打发票的,报销人应在报销时附上实际发生的费用明细,实报实销;(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。第六章其他规定第八条招待费—烟工作人员因岗位的需要,须招待客户用烟的,公司则根据实际情况给予工作人员每月固定金额的补贴。第七章采购规定第九条办公用品的采购采购部每月月底根据库存盘点表统一采购所需办公用品,员工可以根据自身工作需要填写采购办公用品申请单,由部门领导审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门月底采购,个人采购不予报销;签字单品,员工可以根据自身需要一采购报销的部分当月不再予以报销。444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444第十条礼品的采购(一)每逢节假日,销售人员如有给客户赠送礼品的需要,应填写采购礼品申请单,由部门领导审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门月底采购,否则不予报销;签字单品,员工可以根据自身需要一采购报销的部分当月不再予以报销。444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444(二)若有特殊情况,销售人员在外地出差需要赠送客户礼品的,应事先电话向部门领导申请,领导应根据实际情况审核需采购礼品的单价和数量,销售人员根据标准进行采购,否则不予报销;第八章附则第十一条本规定由公司财务部负责解释。第十二条本规定自发布之日起执行。
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